2022年11月28日,梓橦宮(832566.BJ)發布了關于公司收到四川證監局行政監管措施決定書的公告。
經查,公司銷售費用方面存在以下問題:
(相關資料圖)
一是部分會計憑證未填制費用報銷單。
二是部分用款申請單無財務負責人簽字確認。
三是部分原始憑證附件主要由發票和服務商蓋章的費用結算表構成,無其他關鍵佐證資料。
四是存在部分公司往來款支付憑證與記賬不一致的情況。
五是部分服務商收取款項后,又再轉出至個人卡,其中部分個人卡為公司的員工開立。
六是個別中介服務商系公司的員工設立。
上述情形反映公司未嚴格執行《會計基礎工作規范》、《企業內部控制基本規范》的相關規定,銷售費用支出內部控制存在缺陷,對員工管理不到位、未建立有效的員工監督機制等。
不符合《北京證券交易所上市公司持續監管辦法(試行)》(證監會令第189號)第三條和《北京證券交易所股票上市規則(試行)》第4.1.24條規定。
根據《上市公司現場檢查規則》第二十一條的規定,我局決定對你公司采取責令改正的行政監管措施,并記入證券期貨誠信檔案。你公司應引以為戒,認真查找和整改問題,建立健全并有效執行內部控制制度。請于2022年12月15日前完成整改并向我局提交書面整改報告。公司董事會及管理層對《決定書》中所提問題高度重視,同時向全體投資者致以最誠摯的歉意。
公司深刻認識到在財務管理和內部控制管理方面存在的問題和不足,本次現場檢查對于公司進一步提高規范運作意識、加強內部控制管理等方面起到了重要的推動作用。將嚴格按照《決定書》的要求積極開展整改工作。
(來源:界面AI)
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