浙江華遠(yuǎn)是一家專注于定制化汽車系統(tǒng)連接件研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，是浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳評定的浙江省“專精特新”中小企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品為異型緊固件和座椅鎖，廣泛應(yīng)用于汽車車身底盤及動力系統(tǒng)、汽車安全系統(tǒng)、汽車智能電子系統(tǒng)、汽車內(nèi)外飾系統(tǒng)等。

2019年至2021年，浙江華遠(yuǎn)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為2.74億元、3.46億元、4.54億元;同期實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3018.73萬元、4780.15萬元、19993.56萬元。

浙江華遠(yuǎn)本次擬募集不超過90,375,000股，募集資金為3億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額額將全部用于年產(chǎn)28500噸汽車特異型高強(qiáng)度緊固件項(xiàng)目。

截至本招股說明書簽署日，溫州晨曦持有公司股份24,499.80萬股，持股比例為67.77%。發(fā)行人的實(shí)際控制人為姜肖斐和尤成武，合計(jì)控制發(fā)行人68.46%的股權(quán)，尤成武系姜肖斐配偶之胞弟。其中，姜肖斐和尤成武通過溫州晨曦控制發(fā)行人67.77%的股權(quán);尤成武通過溫州天璣間接控制發(fā)行人0.69%的股權(quán)。最近兩年內(nèi)，公司的實(shí)際控制人未發(fā)生變化。

此次選擇登陸創(chuàng)業(yè)板，浙江華遠(yuǎn)自身還存在以下幾點(diǎn)風(fēng)險：

(一)下游汽車行業(yè)波動的風(fēng)險

公司的主要產(chǎn)品為異型緊固件及座椅鎖，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車車身底盤及動力系統(tǒng)、汽車安全系統(tǒng)、汽車智能電子系統(tǒng)、汽車內(nèi)外飾系統(tǒng)等，公司的業(yè)務(wù)發(fā)展與下游汽車行業(yè)密切相關(guān)。近年來我國汽車行業(yè)發(fā)展迅速，自2009年以來我國一直是全球最大的汽車生產(chǎn)國，汽車產(chǎn)量由2009年的1,379.10萬輛增長至2017年的2,901.54萬輛。然而在去產(chǎn)能、去庫存疊加消費(fèi)增速下滑的背景下，我國汽車市場進(jìn)入調(diào)整區(qū)間，產(chǎn)量近三十年來首次出現(xiàn)下滑，2018年至2020年我國汽車產(chǎn)量同比分別下滑4.16%、7.51%和1.93%。2021年，我國汽車產(chǎn)量回升至2,608.20萬輛，同比上升3.40%。若未來國內(nèi)汽車行業(yè)未能持續(xù)扭轉(zhuǎn)下滑趨勢，可能導(dǎo)致下游市場對于公司產(chǎn)品的需求下降和行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，從而對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

(二)存貨跌價風(fēng)險

報告期內(nèi)，公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤分別為2,080.83萬元、3,443.44萬元和5,057.17萬元，實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長。但若未來下游整車市場景氣度持續(xù)下行、主要客戶需求減少，發(fā)行人盈利能力也將面臨下滑的風(fēng)險。

(三)原材料價格波動風(fēng)險

公司采購的主要原材料為線材，報告期內(nèi)公司采購線材的金額占原材料采購總額的比重分別為24.08%、28.30%和31.04%，占比逐年提升。根據(jù)Wind的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，報告期內(nèi)線材價格持續(xù)上漲，2019年初至2021年末普鋼線材的價格指數(shù)上升了24.86%。未來如果線材價格持續(xù)大幅度上漲，而公司不能合理安排采購計(jì)劃、控制原材料成本或及時調(diào)整產(chǎn)品價格，會導(dǎo)致公司產(chǎn)品成本大幅上升和毛利率顯著下降，發(fā)行人將存在經(jīng)營業(yè)績大幅下滑的風(fēng)險。

(四)新冠疫情導(dǎo)致的風(fēng)險

自2020年初新型冠狀病毒肺炎疫情爆發(fā)以來，汽車行業(yè)由于產(chǎn)業(yè)鏈較長、勞動用工量較大且產(chǎn)業(yè)終端直接面向消費(fèi)者等原因，受疫情的影響較大，一方面體現(xiàn)在延遲開工帶來的產(chǎn)值損失，另一方面則是下游汽車消費(fèi)需求的減弱。隨著目前國內(nèi)疫情防控形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)，公司及主要客戶的生產(chǎn)經(jīng)營活動均能正常開展。但是未來如果疫情持續(xù)爆發(fā)、防疫措施再次升級，發(fā)行人將面臨產(chǎn)品需求下降、停工停產(chǎn)的風(fēng)險，對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。